通知公告-2024 年郑州市第十一中学预算公开-郑州市第十一中学

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2024 年郑州市第十一中学预算公开

分类：通知公告点击：268 次发布：2024-03-14

第一部分郑州市第十一中学

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市第十一中学预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 2024 年郑州市第十一中学预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分郑州市第十一中学概况

一、郑州市第十一中学主要职责

（一）我校是一所隶属郑州市教育局市级示范性高中，现位于郑州市航海东路朝凤路 11 号，单位性质为财政补助事业单位。

（二）我校独立核算机构，编制数 309 人，在岗在编教师 283 人，离退休人员 161 人（其中离休 1 人，退休 160 人），外聘教师 19 人，遗属 5 人。

（三）主要业务范围：高中学历教育

二、预算单位构成情况

郑州市第十一中学预算为单位本级预算。学校预算包括校内设有4个主要职能处室：校办公室（人事）、教务处(教育教学）、政教处（学生德育规划）、总务处(后勤保障）等处室根据学校教育教学需求发展规划编制预算。郑州市第十一中学无所属预算单位。

第二部分 2024 年郑州市第十一中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市第十一中学 2024 年收入总计 8146.6 万元，支出总计 8146.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 403.6 万元，增长 5.2%。主要原因：财政专户管理的教育收费增加； - 2 -支出增加 403.6 万元，增长 5.2%。主要原因：财政专户管理的教育收费增加。

二、收入预算总体情况说明郑州市第十一中学 2024 年收入合计 8146.6 万元，其中：一般公共预算 7219.5 万元；政府性基金预算 0.00 万元；专户管理的教育收费 227.2 万元；其他收入 662.1 万元；上年结转财政代管资金 37.9 万元。

三、支出预算总体情况说明郑州市第十一中学 2024 年支出合计 8146.6 万元，其中：基本支出 6155.3 万元，占 75.6%；项目支出 1991.4 万元，占 24.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明郑州市第十一中学 2024 年一般公共预算收支预算 7219.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 495.2 万元，增长 6.8%，主要原因：生均专项经费部分纳入预算；政府性基金收支预算与 2023 年政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明郑州市第十一中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7219.5 万元。其中：基本支出 6155.3 万元，占 85.3%；项目支出 1064.2 万元，占 14.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 3 -郑州市第十一中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6155.3 万元。其中：人员经费支出 5315.5 万元，占 86.4%；公用经费支出 839.8 万元，占 13.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明郑州市第十一中学 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少3万元。主要原因：我校不在开支各类公务接待。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明郑州市第十一中学 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明郑州市第十一中学 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市第十一中学 2024 年机构运转经费支出预算 826.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况郑州市第十一中学2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况郑州市第十一中学2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1064.2万元,共2个项目，根据工作需要，选定新疆班专项经费作为单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况 2024年期末，郑州市第十一中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的设备35台。

（五）专项转移支付项目情况郑州市第十一中学2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2024 年郑州市第十一中学预算表