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2022年郑州市第十一中学预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分   2022年郑州市第十一中学预算情况说明 

第三部分  名词解释

附件： 2022年郑州市第十一中学预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分  单位概况

单位主要职责

（一）、我校是一所隶属郑州市教育局市级示范性高中，现位于郑州市航海东路朝凤路11号，单位性质为财政补助事业单位。

、独立核算机构，编制数309人，在岗在编教师239人，离退休人员158人（其中离休2人，退休156人），外聘教师37人，遗属6人。

、主要业务范围：高中学历教育

二、预算单位构成情况

2022年预算为单位本级预算。学校预算包括单位设有4个主要职能科室：校办公室（人事）、教务处(教育教学）、政教处（学生德育规划）、总务处(后勤保障）等科室根据学校教育教学需求发展规划编制预算。

2022年郑州市第十一中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

学校2022年收入总计7198万元，支出总计7198万元，与2021年预算相比，收入减少1557万元，下降17.7%。主要原因：比往年减少了生均专项经费，该部分资金由财政局统筹安排；支出减少1557万元，下降17.7%。主要原因：比往年减少了生均专项经费，该部分资金由财政局统筹安排。

二、收入预算总体情况说明

学校2022年收入合计7198万元，其中：一般公共预算7011.6万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费186.4万元；

三、支出预算总体情况说明

学校 2022年支出合计7198万元，其中：基本支出5544.4万元，占总支出77.0%；项目支出1653.6万元，占总支出22.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

学校2022年一般公共预算收支预算7011.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少975.4万元，下降12.2%，主要原因：比往年减少了生均专项经费，该部分资金由财政局统筹安排。政府性基金收支预算0万元，2021年政府性基金预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

学校2022年一般公共预算支出年初预算为7011.6万元。其中：基本支出5544.4万元，占79.1%；项目支出1467.2万元，占20.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学校 2022年一般公共预算基本支出年初预算为5544.4万元。其中：人员经费支出4571.9万元，占82.4%；公用经费支出972.5万元，占17.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

学校 2022年“三公”经费支出预算为6万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算持平。主要原因：严格按照中央八项规定，按控制数填报，每年控制数公务接待为3万元，公务用车运行费为3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数0万元。主要原因：上年度和本年没有出国（境）费预算。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年预算持平。主要原因：公务接待主要用于学校承接各项大型考试工作人员用餐，每年考试规模固定，费用不变。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2021年预算数无预算支出安排。公务用车运行维护费预算数预算数与2021年预算持平。主要原因：学校有公务用车2辆，每年需要车辆年检及购买车辆保险和维修维护，严格按照中央八项规定，节约公务用车开支，严格控制车辆不超过预算控制数。

八、政府性基金预算支出情况说明

学校2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

学校2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

学校2022年机构运行经费支出预算972.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排164.4万元，其中：政府采购货物预算164.4万元。

（三）绩效目标设置情况

学校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

学校2022年无负责管理的专项转移支付项目。

 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年郑州市第十一中学预算表